-A A +A
panorama
Domov

Faktúra

2013000040

12 február, 2013 - 14:50 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
Lunys
Popis: 

Potraviny pre ŠJ

IČO: 
36472549
Hodnota: 
63.66€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
9 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
8 Február, 2013
Objednávku schválil: 
M.Ivanová, ved. ŠJ

2013000039

12 február, 2013 - 14:47 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
Lunys
Popis: 

Potraviny pre ŠJ

IČO: 
36472549
Hodnota: 
57.50€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
9 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
1 Február, 2013
Objednávku schválil: 
M.Ivanová, ved. ŠJ

2013000038

12 február, 2013 - 14:44 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
ZSE a.s.
Popis: 

Služby

IČO: 
36677281
Hodnota: 
361.24€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
9 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
5 Február, 2013
Objednávku schválil: 
zmluva

2013000037

12 február, 2013 - 14:21 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
Coop Jednota
Popis: 

Potraviny pre Šj

IČO: 
168882
Hodnota: 
73.94€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
9 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
31 Január, 2013
Objednávku schválil: 
M.Ivanová, ved. ŠJ

2013000036

12 február, 2013 - 14:20 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
Slovak Telekom
Popis: 

Služby

IČO: 
35763469
Hodnota: 
49.70€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
7 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
3 Február, 2013
Objednávku schválil: 
zmluva

2013000035

12 február, 2013 - 14:18 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
NOBA-MERKFOOD
Popis: 

Potraviny pre ŠJ

IČO: 
22706852
Hodnota: 
143.23€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
5 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
5 Február, 2013
Objednávku schválil: 
M.Ivanová, ved. ŠJ

2013000033

12 február, 2013 - 14:14 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
Inmedia
Popis: 

Potraviny pre ŠJ

IČO: 
36019208
Hodnota: 
138.33€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
4 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
1 Február, 2013
Objednávku schválil: 
M.Ivanová, ved. ŠJ

2013000032

12 február, 2013 - 13:55 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
Mirkom s.r.o
Popis: 

Potraviny pre Šj

Hodnota: 
130.59€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
4 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
1 Február, 2013
Objednávku schválil: 
M.Ivanová, ved. ŠJ

2013000031

12 február, 2013 - 13:52 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
SPP
Popis: 

Služby

IČO: 
35815256
Hodnota: 
1959.00€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
4 Február, 2013
Dátum zaplatenia faktúry: 
5 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
1 Február, 2013
Objednávku schválil: 
zmluva

2013000030

12 február, 2013 - 13:49 poslal(a) Základná škola
Dodávateľ: 
Elpress
Popis: 

Služby

IČO: 
34260790
Hodnota: 
99.00€
Hodnota je uvedená: 
vrátane DPH
Dátum doručenia faktúry: 
4 Február, 2013
Dátum zaplatenia faktúry: 
5 Február, 2013
Dátum vyhotovenia faktúry: 
31 Január, 2013
Objednávku schválil: 
Mgr. Anna Ivanová